目 录
第一部分 部门概况
1.部门职责
2.部门预算单位构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年预算报表
（一）部门预算表
1.巢湖市人民法院2023年收支总表
2.巢湖市人民法院2023年收入总表
3.巢湖市人民法院2023年支出总表
4.巢湖市人民法院2023年财政拨款收支总表
5.巢湖市人民法院2023年一般公共预算支出表
6.巢湖市人民法院2023年一般公共预算基本支出表
7.巢湖市人民法院2023年政府性基金预算支出表
8.巢湖市人民法院2023年国有资本经营预算支出表
9.巢湖市人民法院2023年基本支出总表
10.巢湖市人民法院2023年项目支出总表
11.巢湖市人民法院2023年政府采购支出表
12.巢湖市人民法院2023年政府购买服务支出表
13.巢湖市人民法院2023年项目支出绩效目标及项目情况表
14.巢湖市人民法院2023年“三公”经费支出预算表
（二）对下转移支付预算表
15.巢湖市人民法院2023年市本级对下转移支付预算汇总表
16.巢湖市人民法院2023年市本级对下转移支付预算明细表
第三部分 2023年部门预算情况说明
1.关于2023年收支预算总体情况说明
2.关于2023年收入预算情况说明
3.关于2023年支出预算情况说明
4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2023年项目支出预算情况说明
10.关于2023年政府采购预算情况说明
11.关于2023年政府购买服务预算情况说明
12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 2023年转移支付预算情况说明
第五部分 名词解释
巢湖市人民法院2023年部门预算
第一部分 部门概况
一、部门职责
根据巢办字（2012）13号文件规定，本部门的主要职责是：
（一）依法审判第一审刑事、民事、行政案件和上级法院交办的审判案件。
（二）按照审判监督程序审理刑事、民事和行政再审案件。
（三）执行本院和上级人民法院移交的已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件和委托执行的案件。
（四）领导和指导人民法庭的审判执行工作，指导人民调解工作。
（五）调查研究审判工作中的法律、政策及疑难问题，提出解决的办法、意见和司法建议，参与社会治理工作。
（六）开展思想、政治、教育培训工作，加强队伍建设，按照权限管理法官及其他工作人员。
（七）管理本院的有关经费和物资装备。
（八）开展本院监察工作。
（九）承办其他由本院负责的工作。
二、部门预算单位构成
巢湖市人民法院2023年度部门预算为院本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2022年12月31日，巢湖市人民法院实有各类人员269人，其中在职210人、离休0人、退休59人。
三、2023年度主要工作任务
（一）聚力抓好政治引领。坚定不移走中国特色社会主义法治道路，全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神，筑牢政治忠诚思想根基。强化意识形态管理和阵地建设，牢牢把握法院正确政治方向，切实维护司法领域意识形态安全和政治安全。不折不扣把党中央、省委、合肥市委和巢湖市委的各项决策部署落到实处，党委决策部署到哪里，司法服务就跟进到哪里。
（二）聚力抓好主责主业。充分发挥刑事审判职能作用，常态化开展扫黑除恶，推动更高水平的平安巢湖建设。精准服务“六稳”工作、落实“六保”任务，加强涉民生领域案件审判力度。继续强化均衡结案，抓好长期未结案件清结。巩固基本解决执行难成果，不断提升执行质效。加强巡回审判、法律咨询，打造“无案村（社区）”创建巢湖模式，依托“法官进网格”“四员一律进社区”等提供精准法律服务，深入创建“为群众办实事示范法院”，提升群众司法获得感。
（三）聚力优化营商环境。切实保障各类市场主体依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护。妥善审理涉公司决议效力、股东知情权、利润分配权等案件，依法制裁公司股东滥用控股地位等行为，开设涉企案件“绿色通道”，保护中小投资者合法权益。加强对营商环境评议细则的学习研究，对标对表，在执行案件审理周期较长、破产案件办理效率不高上下足功夫，力争营商环境指标在合肥市保持前列。常态化开展“送法进企业”活动，建立“一对一”司法帮扶机制，帮助企业纾困解难。
（四）聚力抓好信访化解。落实好领导接访常态化机制，坚持一案一策，推进信访问题实质性化解。加强案件评查，注重公平公正，平衡各方利益，尽最大努力化解信访积案，坚决守住“三个不发生”的底线。严格遵循《信访工作条例》要求，依法规范办信接访，落实首接首办制度，提高初信初访满意度。完善案件信访风险评估预警机制，通过诉源治理、判后答疑、释法明理、司法公开等多种方式抓好风险源头防范。推进网上信访，加强网上申诉信访平台建设应用，实现信访人在网上一站式查询、评价、监督涉诉信访办理情况。
（五）聚力抓好改革创新。深化审级职能定位改革，完善院、庭长办理重大疑难复杂案件机制。深入推进法律统一适用工作。深入推进司法责任体系改革和建设，严格落实审判权力监督管理机制，严格规范法官自由裁量权，规范司法权力运行。深化“分调裁审”机制改革，探索行政案件繁简分流。加速推进智能化应用，完善智能辅助办案系统类案推送、数据分析、办案瑕疵提示等辅助功能，全面开展在线立案、在线调解、在线庭审、在线送达等线上诉讼活动。
（六）聚力抓好队伍建设。坚持严管厚爱并重，将政治标准放在首位，树立以实绩用干部的鲜明导向。把严的主基调长期坚持下去，严格贯彻落实中央八项规定精神，严格执行防止干预司法“三个规定”和新时代政法干警“十个严禁”等铁规禁令，开展常态化警示教育和纪律检查，紧盯“关键少数”、关键岗位，强化对审判权的常态化监督和“八小时”以外监督。一刻不放松推进党风廉政建设和反腐败斗争，坚持抓常抓长、抓早抓小，推动全面从严管党治警向纵深延伸，着力锻造一支绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠的高素质过硬法院队伍。
第二部分 2023年部门预算表
巢湖市人民法院2023年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。
（一）部门预算表
1.巢湖市人民法院2023年部门收支总表（附件表1）
2.巢湖市人民法院2023年部门收入总表（附件表2）
3.巢湖市人民法院2023年部门支出总表（附件表3）
4.巢湖市人民法院2023年部门财政拨款收支总表（附件表4）
5.巢湖市人民法院2023年部门一般公共预算支出表（附件表5）
6.巢湖市人民法院2023年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）
7.巢湖市人民法院2023年部门政府性基金预算支出表（附件表7）
8.巢湖市人民法院2023年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）
9.巢湖市人民法院2023年部门基本支出总表（附件表9）
10.巢湖市人民法院2023年部门项目支出总表（附件表10）
11.巢湖市人民法院2023年部门政府采购支出表（附件表11）
12.巢湖市人民法院2023年部门政府购买服务支出表（附件表12）
13.巢湖市人民法院2023年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）
14.巢湖市人民法院2023年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）
（二）对下转移支付预算表
15.巢湖市人民法院2023年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）
16.巢湖市人民法院2023年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于2023年收支预算总体情况说明
按照综合预算原则，巢湖市人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。巢湖市人民法院2023年收支总预算4583.2万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。
二、关于2023年收入预算情况说明
巢湖市人民法院2023年收入预算4583.2万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比2022年预算增加1676.47万元，增长57.68%，增长原因主要是：一是在职、退休及聘用人员基础性绩效列入预算，二是机关养老保险缴费比例调整，三是职业年金缴纳。
三、关于2023年支出预算情况说明
巢湖市人民法院2023年支出预算4583.2万元，比2022年预算增加1676.47万元，增长57.68%，增长原因主要是：一是在职、退休及聘用人员基础性绩效列入预算，二是机关养老保险缴费比例调整，三是职业年金缴纳。
其中，基本支出4086.7万元，占89.17%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出496.5万元，占10.83%，主要用于完成审判执行工作、信息化建设等。
四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
巢湖市人民法院2023年财政拨款收支预算4583.2万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。
支出按功能分类分为：公共安全支出3586.26万元，占78.25%；社会保障和就业支出601.86万元，占13.13%；卫生健康支出54.02万元，占1.18%；住房保障支出341.06万元，占7.44%。
与2022年预算相比，收、支总计各1676.47万元，增长57.68%。主要原因：一是在职、退休及聘用人员基础性绩效列入预算，二是机关养老保险缴费比例调整，三是职业年金缴纳。
五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
巢湖市人民法院2023年一般公共预算拨款4583.2万元，比2022年预算拨款增加1676.47万元，增长57.68%，主要原因：一是在职、退休及聘用人员基础性绩效列入预算，二是机关养老保险缴费比例调整，三是职业年金缴纳。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
公共安全支出3586.26万元，占78.25%；社会保障和就业支出601.86万元，占13.13%；卫生健康支出54.02万元，占1.18%；住房保障支出341.06万元，占7.44%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）2023年预算3175.16万元，比2022年预算增加975.97万元，增长44.38%，增长原因主要是基础性绩效纳入预算。
2.公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）2023年预算391.1万元，比2022年预算增加322.5万元，增长470.12%，增长原因主要是部分项目从行政运行中调整至本项目中，且增加部分项目。
3.公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）2023年预算20万元，比2022年预算增加10万元，增长100%，增长原因主要是项目金额调整。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算270.99万元，比2022年预算增加231.41万元，增长584.66%，增长原因主要是退休人员增加补贴列入预算。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算218.56万元，比2022年预算增加88.11万元，增长67.54%，增长原因主要是养老保险缴费比例调整。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算109.28万元，比2022年预算增加44.06万元，增长67.56%，增长原因主要是机关事业单位职业年金缴纳。
7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算3.03万元，比2022年预算减少1.26万元，下降29.37%，下降原因主要是遗属人数减少。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算54.02万元，比2022年预算减少0.12万元，减少0.22%，减少原因主要是人员变动。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算237.73万元，比2022年预算增加2.28万元，增长0.97%，增长原因主要是住房公积金缴费基数调整。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算103.33万元，比2022年预算增加3.53万元，增长3.54%，增长原因主要是基数调整。
六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
巢湖市人民法院2023年一般公共预算基本支出4086.7万元，其中：
工资福利支出3372.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
商品和服务支出424.76万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助289.18万元，主要包括：退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。
七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
巢湖市人民法院2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
巢湖市人民法院2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年项目支出预算情况说明
巢湖市人民法院2023年项目支出预算安排496.5万元，比2022年预算增加417.9万元，增长531.68%，增长原因主要是统计口径发生变化。主要包括本年财政拨款安排496.5万元（其中一般公共预算安排496.5万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中一般公共预算安排0万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政专户管理资金安排0万元、其他收入安排0万元。
十、关于2023年政府采购预算情况说明
巢湖市人民法院2023年安排政府采购预算286.1万元，比2022年预算增加104.85万元，增长57.85%，增长原因主要是项目调整。
十一、关于2023年政府购买服务预算情况说明
巢湖市人民法院2023年没有安排政府购买服务预算支出。
十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明
为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2023年，巢湖市人民法院一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算64.5万元，比2022年预算减少3万元，下降4.44%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费59.5万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2022年相比持平，主要原因是2021年、2022年年初均未安排因公出国（境）费用。经费使用严格执行《关于转发<安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法>的通知》（巢财行〔2014〕64号）等相关规定, 主要用于因公出国（境）发生的费用。
（二）公务接待费。支出预算5万元，比2022年预算减少3万元，下降37.5%，主要原因是公务接待经费压减。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《关于印发<巢湖市市直单位公务接待经费管理暂行办法>的通知》（巢财行〔2014〕90号）等相关规定,主要用于经审批的公务接待活动。
（三）公务用车购置及运行费。支出预算59.5万元，与2022年相比持平。其中：公务用车运行费59.5万元，与2022年相比持平，主要原因是严格按照预算编制要求，根据保留车辆数合理安排,主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元，与2022年相比持平，主要原因是本年度年初预算未安排车辆购置，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目绩效目标编制情况。
2023年巢湖市人民法院编制项目绩效目标13个，预算资金496.5万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。
（二）机关运行经费。
2023年巢湖市人民法院本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算426.12万元，比2022年增加47.59万元，增长12.57%，增长主要原因是人员变动和预算项目调整。
（三）政府采购情况。
2023年巢湖市人民法院政府采购预算总额286.1万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算286.1万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，巢湖市人民法院固定资产总金额（原值）5367.4万元，较上年增加55.35万元，其中，土地、房屋及构筑物2324.89万元、通用设备2796.69万元、专用设备104.21万元、其他资产141.61万元。
单位车改后保留车辆16辆，其中，执法执勤用车10辆、特种专业技术用车6辆。
单位价值50万元以上的通用设备有7台（套），单位价值100万元以上的专用设备有3台（套）。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。
2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）政府投资公益性信息化项目情况。
2023年巢湖市人民法院部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。
第四部分 2023年转移支付预算情况说明
2023年巢湖市人民法院无主管的对下转移支付预算项目。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。